第一部分：体育365股份有限公司概况

一、主要职责

正规技工教育、短期职工技术培训、培养具有良好职业道德的中等专业技能人才。

二、机构设置情况

学院是财政全额拨款事业单位, 设置为：办公室、教务科、学生科、总务科、招生办公室、就业办公室、财务科、党委办公室 、纪检监察室、团委、职业技能鉴定所、培训部、新校区建设办公室、督导室等科室。

三、人员构成情况

学院编制人数349人，其中：事业编制227人，后勤编制17人，非实名编制105人。实际在职人员183人、退休人员33人、后勤服务控制人员6人、编办批复非实名编制人员76人、外聘人员65人，截至2020年12月底学生人数5823人。

四、车辆构成情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

第二部分：体育365股份有限公司2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算5793.14万元，同比增加642.79万元，增长12.48%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理的收入安排的资金和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算5793.14 万元，同比增加642.79万元，增长12.48%，主要是中央和自治区教育补助资金增加，其中：

（一）一般公共预算拨款4749.46万元，同比增加270.25万元，增长6.03%；主要是生均经费和教育补助资金增加。

（二）政府性基金预算拨款为0。

（三）国有资本经营预算拨款为0。

（四）财政专户管理的收入安排的资金740.74万元，同比增加158.50万元，增长27.22%。全部为教育收费收入安排的资金。

（五）其他收入302.94万元，同比增加214.04万元，增长240.76%，主要为短期培训、联合办学、管理费等收入。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算5793.14万元。基本支出2918.83万元，占支出总预算的50.38%,同比增加164.21万元，增长5.96%；项目支出2874.31万元，占支出总预算的49.62%，同比增加478.58万元，增长19.98%。主要是生均经费和教育补助资金增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.一般公共服务支出3162.69万元，占支出总预算54.59%，去年为0，全部是学院经费支出，去年在教育支出反映。

2.教育支出2233.40万元，占支出总预算38.55%，同比减少2574.03万元，下降53.54%，主要是有部分经费支出今年在一般公共服务支出反映。

3.社会保障和就业支出233.62万元，占支出总预算4.03%，同比增加46.23万元，增长24.67%。

4.医疗卫生与计划生育支出67.48万元，占支出总预算1.16%，同比增加3.22万元，增长5.01%。

5.住房保障支出95.94万元，占支出总预算1.67%，同比增加4.67万元，增长5.12%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算2918.83万元，占支出总预算的50.38%,同比增加164.21万元，增长5.96%； 其中：

（1）人员经费1862.39万元，占基本支出预算63.81%，同比增加23.43万元, 增长1.24%。其中：工资福利支出预算1626.92万元，占基本支出预算55.74%，同比增加22.59万元, 增长1.41%；对个人和家庭的补助支出预算235.47万元，占基本支出预算8.07%，同比减少46.02万元, 下降16.35%。

（2）公用经费1056.44万元，占基本支出预36.19%，同比增加187.64万元, 增长21.60%。

2.项目支出预算2874.31万元，占支出总预算的49.62%，同比增加478.58万元，增长19.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算4749.46万元，同比增加270.25 万元，增长6.03%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出2216.24万元、教育支出2233.40万元、社会保障和就业支出136.40万元、卫生健康支出67.48万元、住房保障支出95.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算4749.46万元，其中：基本支出2671.88万元，占财政拨款支出总预算的56.26%，同比增加40.90万元，增长1.55%；项目支出2077.58万元，占财政拨款支出总预算的43.74%，同比增加229.35万元，增长12.41%。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。具体支出预算如下：

（一）事业运行2216.24万元，全部是基本支出预算。主要是一般公共服务支出。

（二）中等职业教育439.13万元，全部是项目支出预算。主要是国家和自治区补助资金。

（三）技校教育1794.27万元，其中基本支出155.82万元，项目支出1638.45万元。主要是国家和自治区补助资金。

（四）事业单位离退休8.48万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费127.92万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

（六）事业单位医疗63.82万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）公务员医疗补助3.66万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳在编职工医疗补助。

（八）住房公积金95.94万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2671.88万元，其中：

（一）人员经费1721.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费950.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

学院2022年无一般公共预算安排的“三公”经费支出0万元，与去年相同，无变化。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费财政拨款预算950.41万元，占一般公共预算基本支出预20.01%，同比增加81.61万元，增长9.39%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算842.40万元，同比增加279.2万元，增长49.57%。主要是学院增加教学实训设备购置。其中：政府集中采购74.40 万元，占政府采购预算8.83%，同比减少488.8万元，下降86.79；分散采购预算768.00 万元，占政府采购预算91.17%，同比增加768.00万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算714万元，服务类采购预算128.4万元。

（三）国有资产的总体情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

（四）200万元以上重点项目预算绩效目标说明

学院2022年部门预算共2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1680.51万元，其中：

学院有2个绩效考核项目，分别是： 事业单位在职人员绩效工资1180.51万元、现代职业教育质量提升计划500万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：体育365股份有限公司2022年部门预算报表（详细见附表）

附件：1.体育365股份有限公司2022年部门预算公开表

2.广西工商技师学院2022年部门预算重点项目预算绩效目标公开表

                                        2022年2月18日

附件1：体育365股份有限公司2022年部门预算公开表.xls

附件2：体育365股份有限公司2022年部门预算重点项目预算绩效目标公开表.rar